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临湘市团湾水库管理所2018年部门预算编报说明

时间:2019-06-19 10:42 来源:未知 作者:admin

  一、部分根基概况

  1、本能机能职责

  临湘市团湾水库办理所次要本能机能是:

  为已建水利工程一般运转供给办理保障;已建水利工程日常维护、水利工程机械设备运转办理;担任防汛抗旱、农业灌溉等工作。

  2、单元机构设置

  按照职责,团湾水库设3个内设机构:办公室,财政室,工程办公室。

  二、部分预算单元形成

  1、我单元只要本级,没有其他二级决算单元,因而纳入2018年部分决算编制范畴的只要我单元本级。

  2、团湾水库办理所岁暮人数15人,此中退职15人,(全额编12人,自筹编3人)

  三、部分出入总体环境

  (一)收入预算,2018年岁首年月预算数115.82元,此中,一般公共预算拨款88.22万元,其他收入27.60万元,较上年添加13.82万元,次要是用于人员工资上调。

  (二)收入预算,1、根基收入:2018年岁首年月预算数115.82万元,此中工资福利收入98.82万元,占85%商品和办事收入9万元,占8%,收入较客岁添加,次要是用于人员工资上调。2、项目收入:8万元,占7%,比客岁削减了2万元;

  四、一般公共预算拨款收入预算

  2018年一般公共预算拨款收入88.22万元,具体放置环境如下:

  (一)根基收入:2018年岁首年月预算数107.82万元,是指为保障单元机构一般运转、完成日常工作使命而发生的各项收入,包罗用于根基工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购买等日常公用经费。

  (二)项目收入:2018年岁首年月项目收入预算8万元,此中:维护办理经费8万元。2018年比2017年预算添加138174.56元上升13.5%。用于人员工资提高。

  五、其他主要事项的环境申明

  1、机关运转经费

  2018年本级行政事业单元的机关运转经费17万元,比上年添加4万元,次要是列入水库维修经费和自收自支人员相关经费。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数6.25万元,此中,公事欢迎费3.59万元,公事用车运转维护费2.66万元。2018年“三公”经费预算根2017“三公”经费削减0.05万元,次要是由于严酷施行地方八项划定,规范欢迎尺度。

  3.重点项目预算的绩效方针等预算绩效申明

  2018年度没有重点项目

  4、当局采购环境

  2018年当局无采购打算预算。

  5、国有资产占用环境

  本单元无国有资产占用。

  6、当局性基金环境申明

  本单元无当局性基金预算

  六、名词注释

  1、机关运转经费:是指各部分的公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财务预算办理的“三公”。

  附件:团湾2018年预算公开表.xlsx

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